37,35 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 183 900 Kč |
Upravený rozpočet | 1 183 900 Kč |
Skutečné čerpání | 2 270 270 Kč |
Čerpání | 191,76 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 400 000 | 400 000 | 498 243 | 124,56 |
Nákup ostatních služeb | 235 900 | 235 900 | 325 604 | 138,03 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 135 000 | 135 000 | 170 073 | 125,98 |
Pohonné hmoty a maziva | 130 000 | 130 000 | 140 282 | 107,91 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 | 100 000 | 357 035 | 357,04 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 60 000 | 60 000 | 73 360 | 122,27 |
Opravy a udržování | 50 000 | 50 000 | 51 208 | 102,42 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní osobní výdaje | 20 000 | 20 000 | 38 578 | 192,89 |
Služby peněžních ústavů | 10 000 | 10 000 | 3 213 | 32,13 |
Pohoštění | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000 | 1 000 | 924 | 92,40 |
Platby daní státnímu rozpočtu | 0 | 0 | 700 | 0,00 |
Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 | 611 050 | 0,00 |
Celkem | 1 183 900 | 1 183 900 | 2 270 270 | 191,76 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2021