47,74 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 169 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 169 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 004 763 Kč |
| Čerpání | 257,04 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 400 000 | 400 000 | 674 132 | 168,53 |
| Nákup ostatních služeb | 200 000 | 200 000 | 1 035 618 | 517,81 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 135 000 | 135 000 | 192 984 | 142,95 |
| Pohonné hmoty a maziva | 130 000 | 130 000 | 183 808 | 141,39 |
| Opravy a udržování | 100 000 | 100 000 | 76 138 | 76,14 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 | 100 000 | 643 789 | 643,79 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 60 000 | 60 000 | 99 850 | 166,42 |
| Ostatní osobní výdaje | 20 000 | 20 000 | 6 360 | 31,80 |
| Služby peněžních ústavů | 10 000 | 10 000 | 19 473 | 194,73 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 | 10 000 | 64 086 | 640,86 |
| Pohoštění | 2 000 | 2 000 | 1 700 | 85,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Ochranné pomůcky | 0 | 0 | 6 825 | 0,00 |
| Celkem | 1 169 000 | 1 169 000 | 3 004 763 | 257,04 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022
