17,45 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 042 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 042 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 060 627 Kč |
| Čerpání | 101,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 174 000 | 174 000 | 149 538 | 85,94 |
| Nákup ostatních služeb | 150 000 | 150 000 | 115 435 | 76,96 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 100 000 | 100 000 | 77 537 | 77,54 |
| Stavby | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 |
| Elektrická energie | 70 000 | 70 000 | 19 187 | 27,41 |
| Cestovné | 50 000 | 50 000 | 42 568 | 85,14 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 50 000 | 50 000 | 44 285 | 88,57 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 40 000 | 40 000 | 33 190 | 82,98 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 30 000 | 30 000 | 18 580 | 61,93 |
| Služby peněžních ústavů | 30 000 | 30 000 | 35 889 | 119,63 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 | 30 000 | 61 094 | 203,65 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 30 000 | 30 000 | 3 024 | 10,08 |
| Podlimitní programové vybavení | 25 000 | 25 000 | 0 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 20 000 | 20 000 | 7 481 | 37,41 |
| Služby elektronických komunikací | 20 000 | 20 000 | 19 222 | 96,11 |
| Opravy a udržování | 20 000 | 20 000 | 182 298 | 911,49 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 20 000 | 20 000 | 19 105 | 95,53 |
| Služby školení a vzdělávání | 15 000 | 15 000 | 2 658 | 17,72 |
| Ostatní osobní výdaje | 10 000 | 10 000 | 114 631 | 1146,31 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 | 10 000 | 39 132 | 391,32 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000 | 10 000 | 5 817 | 58,17 |
| Pevná paliva | 10 000 | 10 000 | 29 144 | 291,44 |
| Ochranné pomůcky | 7 000 | 7 000 | 17 257 | 246,53 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 7 000 | 7 000 | 7 124 | 101,77 |
| Pohoštění | 4 000 | 4 000 | 4 016 | 100,40 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 4 000 | 4 000 | 898 | 22,45 |
| Poštovní služby | 2 000 | 2 000 | 38 | 1,90 |
| Nákup kolků | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Plyn | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Poskytnuté náhrady | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Teplo | 0 | 0 | 643 | 0,00 |
| Převody vlastní pokladně | 0 | 0 | 10 836 | 0,00 |
| Celkem | 1 042 000 | 1 042 000 | 1 060 627 | 101,79 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2021
