19,87 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 023 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 023 000 Kč |
Skutečné čerpání | 902 888 Kč |
Čerpání | 44,63 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Stavby | 800 000 | 800 000 | 0 | 0,00 |
Opravy a udržování | 500 000 | 500 000 | 74 204 | 14,84 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 145 000 | 145 000 | 145 563 | 100,39 |
Nákup ostatních služeb | 120 000 | 120 000 | 153 643 | 128,04 |
Elektrická energie | 80 000 | 80 000 | 57 853 | 72,32 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 80 000 | 80 000 | 102 795 | 128,49 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 | 50 000 | 58 796 | 117,59 |
Konzultační, poradenské a právní služby | 40 000 | 40 000 | 43 560 | 108,90 |
Služby elektronických komunikací | 25 000 | 25 000 | 20 026 | 80,10 |
Ostatní osobní výdaje | 25 000 | 25 000 | 65 816 | 263,26 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 20 000 | 20 000 | 10 172 | 50,86 |
Cestovné | 20 000 | 20 000 | 24 568 | 122,84 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 20 000 | 20 000 | 31 594 | 157,97 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000 | 15 000 | 51 839 | 345,59 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 000 | 10 000 | 13 450 | 134,50 |
Služby peněžních ústavů | 10 000 | 10 000 | -1 924 | -19,24 |
Pevná paliva | 10 000 | 10 000 | 16 637 | 166,37 |
Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000 | 10 000 | 4 817 | 48,17 |
Neinvestiční transfery spolkům | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 5 000 | 5 000 | 4 138 | 82,76 |
Nájemné | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Služby školení a vzdělávání | 5 000 | 5 000 | 968 | 19,36 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 4 000 | 4 000 | 2 677 | 66,93 |
Pohoštění | 3 000 | 3 000 | 1 864 | 62,13 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 3 000 | 3 000 | 7 240 | 241,33 |
Poštovní služby | 3 000 | 3 000 | 2 196 | 73,20 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Neinvestiční transfery obcím | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Poskytnuté náhrady | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Nákup kolků | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Výdaje na věcné dary | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Převody vlastní pokladně | 0 | 0 | 10 396 | 0,00 |
Celkem | 2 023 000 | 2 023 000 | 902 888 | 44,63 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2018