22,53 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 877 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 877 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 023 491 Kč |
| Čerpání | 116,70 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 300 000 | 300 000 | 343 820 | 114,61 |
| Nákup ostatních služeb | 150 000 | 150 000 | 168 413 | 112,28 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 120 000 | 120 000 | 128 462 | 107,05 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 | 100 000 | 191 114 | 191,11 |
| Pohonné hmoty a maziva | 70 000 | 70 000 | 104 178 | 148,83 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 50 000 | 50 000 | 55 150 | 110,30 |
| Opravy a udržování | 30 000 | 30 000 | 11 612 | 38,71 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
| Služby peněžních ústavů | 19 000 | 19 000 | 19 313 | 101,65 |
| Ostatní osobní výdaje | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 |
| Pohoštění | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000 | 1 000 | 864 | 86,40 |
| Elektrická energie | 0 | 0 | 565 | 0,00 |
| Celkem | 877 000 | 877 000 | 1 023 491 | 116,70 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2018
