15,55 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 571 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 571 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 978 640 Kč |
| Čerpání | 38,06 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 1 650 000 | 1 650 000 | 0 | 0,00 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 174 000 | 174 000 | 134 939 | 77,55 |
| Ostatní osobní výdaje | 100 000 | 100 000 | 34 440 | 34,44 |
| Nákup ostatních služeb | 100 000 | 100 000 | 142 465 | 142,47 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 100 000 | 100 000 | 194 471 | 194,47 |
| Opravy a udržování | 50 000 | 50 000 | 11 949 | 23,90 |
| Elektrická energie | 50 000 | 50 000 | 38 926 | 77,85 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 50 000 | 50 000 | 94 516 | 189,03 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 40 000 | 40 000 | 31 339 | 78,35 |
| Cestovné | 40 000 | 40 000 | 47 665 | 119,16 |
| Služby peněžních ústavů | 35 000 | 35 000 | 21 759 | 62,17 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 | 30 000 | 92 097 | 306,99 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 20 000 | 20 000 | 1 800 | 9,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 20 000 | 20 000 | 24 159 | 120,80 |
| Služby elektronických komunikací | 20 000 | 20 000 | 18 437 | 92,19 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 15 000 | 15 000 | 3 000 | 20,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000 | 10 000 | 6 008 | 60,08 |
| Pevná paliva | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 | 10 000 | 20 715 | 207,15 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 10 000 | 10 000 | 11 128 | 111,28 |
| Ochranné pomůcky | 7 000 | 7 000 | 12 011 | 171,59 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 7 000 | 7 000 | 8 847 | 126,39 |
| Služby školení a vzdělávání | 6 000 | 6 000 | 9 640 | 160,67 |
| Podlimitní programové vybavení | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Pohoštění | 4 000 | 4 000 | 6 551 | 163,78 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 4 000 | 4 000 | 2 149 | 53,73 |
| Poskytnuté náhrady | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Poštovní služby | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Nákup kolků | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Převody vlastní pokladně | 0 | 0 | 9 629 | 0,00 |
| Celkem | 2 571 000 | 2 571 000 | 978 640 | 38,06 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022
